关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭到(dào)无人(rén)机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地(dì)和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力(lì)扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭(xí)击，其中一架(jià)无人机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步(bù)回(huí)暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季(jì)度(dù)受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度(dù)公司主要原材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注(zhù)意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未完(wán)全满足套(tào)期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易(yì)的与公司及下(xià)属(shǔ)子公司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的(de)原料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技(jì)相关产品(pǐn)的(de)利(lì)润受到挤压(yā)，导致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看出(chū)，衍生(shēng)金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生的现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦(yì)跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分析(xī)人(rén)士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道(dào)道全业(yè)绩(jì)出(chū)现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零(líng)售终(zhōng)端(duān)的包装油(yóu)价(jià)格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不(bù)及(jí)成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例(lì)外。自(zì)2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外(wài)到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道全的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能(néng)释放带(dài)来(lái)正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是(shì)主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本(běn)压力。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出(chū)回(huí)落走势(shì)，受船(chuán)期(qī)和现货到(dào)厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季(jì)度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复(fù)的两大驱(qū)动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度(dù)，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其(qí)今年全年(nián)营业收入(rù)将(jiāng)突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能(néng)源及国际(jì)政(zhèng)治经济(jì)形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场(chǎng)带来2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天不(bù)确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的(de)提高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应(yīng)出(chū)现了从(cóng)未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成(chéng)了(le)较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出(chū)现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不(bù)景(jǐng)气(qì)带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的(de)出(chū)口(kǒu)潜力(lì)大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国(guó)内(nèi)后(hòu)期(qī)面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间(jiān)不(bù)大。要想拿(ná)到更多市(shì)场份(fèn)额(é)，不同油种之(zhī)间、大(dà)小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于(yú)低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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